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九三學社云南省委員會2018年度部門決算公開說明

發布日期:2019/8/16 0:00:00     瀏覽次數:1447
索 引 號:九三學社云南省委員會
名 稱:九三學社云南省委員會2018年度部門決算公開說明

九三學社云南省委員會部門2018年度部門決算

第一部分  九三學社云南省委員會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出概況

(二)項目支出績效自評

(三)項目績效目標管理

(四)2018部門整體支出績效自評報告

(五)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  九三學社云南省委員會概況

一、主要職能

(一)主要職能

1. 貫徹執行中共中央關于統一戰線工作的路線、方針、政策和九三學社中央、九三學社云南省委的決議,決定、工作計劃和交辦的其他任務。

2. 負責全省所屬各級社組織的思想建設。

3. 負責所屬各級領導班子配備和后備隊伍建設,抓好成員的培訓及組織發展等工作。

4. 充分發揮參政黨的各項職能,調動社員參政議政的積極性,組織專題調研,撰寫提案、議案及各類專題報告等。

5. 大力開展以智力支邊,智力扶貧為主要內容的各種工作,組織和推動社員為我省的工業、農業、科技和教育事業獻計出力。

(二)2018年度重點工作任務介紹

 2018年是貫徹黨的十九大精神和九三學社十一大精神的開局之年,是改革開放40周年,是決勝全面建成小康社會、決戰脫貧攻堅和實施“十三五”規劃承上啟下的關鍵一年。一年來,九三學社云南省委在社中央和中共云南省委的正確領導下,在省委統戰部的關心支持下,團結帶領全省廣大社員,增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”,自覺在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致,高舉中國特色社會主義偉大旗幟,深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,認真落實社十一大確定的目標和任務,緊緊圍繞中共云南省委、省政府的中心工作,求真務實,開拓創新,各項工作均邁出了堅實的步伐,取得了顯著的成績。

1.以學習貫徹黨的十九大精神和社十一大精神為主線,在學懂弄通做實上下工夫,思想政治基礎更加鞏固

(1)思想建設突出“實”字

一是實抓實學。強化理論學習,加強政治引領和思想引領。制定了《九三學社云南省委學習貫徹中國共產黨第十九次全國代表大會學習方案》和《九三學社云南省委學習貫徹社十一大精神的實施方案》,明確了具體要求和實施步驟,要求各級領導帶頭學習、帶頭踐行,確保學習貫徹活動扎實展開。社省委通過主委會、常委會、全委會、中心組等專題學習,發揮組織領導和示范帶頭作用;通過組織基層骨干社員和新社員培訓班等,深度推進;通過舉行宣講、征文、演講、座談等多種形式,廣泛覆蓋,在全省社組織中形成了上下聯動、主旨明確、形式多樣的政治學習氛圍。

二是實踐實練。以開展“不忘合作初心,繼續攜手前進”專題教育為抓手,制定了《“不忘合作初心、繼續攜手前進”專題教育的實施方案》。全省各級組織,開展了形式多樣的主題教育活動,深入學習貫徹習近平總書記新時代中國特色社會主義思想和治國理政新理念、新思想、新戰略,進一步了解新時代黨的大政方針政策,了解中國共產黨與民主黨派團結合作的光輝歷程,深刻認識、認同中國共產黨領導的歷史必然。

三是實用實干。今年恰逢紀念中共中央“五一口號”發布70周年、改革開放40周年,借助這些重要時間節點,社省委精心策劃,制定了《紀念“五一口號”發布七十周年系列活動方案》,開展了征文、文藝演出、文化藝術采風、重溫歷史傳統教育、主題演講等系列活動;同時積極參與社中央、中共云南省委及統戰部舉行的“紀念五一口號座談會”等活動。各州市組織,通過開展重走長征路、參觀學習紅軍長征紀念館、舉行社員入社儀式、誦讀九三宣言、開展社章社史知識競賽、宣講等,全方位、多角度紀念這些具有里程碑意義的歷史事件,讓歷史的光輝照耀現實,充分發揮以史育人、傳統感召的作用。從社省委到各州市組織,各級領導身體力行,紛紛帶頭參加活動、撰文寫稿,發揮了較好的示范效應。據統計,全省組織紀念“五一口號”征文64篇、紀念五四運動征文29篇、紀念改革開放四十周年征文26篇、攝影作品69件。經社中央評審,有8件攝影作品獲優秀獎,有21篇稿件、8件攝影作品獲表彰;社省委分別榮獲征文和攝影兩個優秀組織獎。在省委統戰部組織的“同心圓夢彩云南·紀念征文活動”中,共有11件作品獲獎,其中,一等獎1件,二等獎2件,三等獎4件,優秀獎4件。征文稿件和獲獎作品數量在社中央和省級民主黨派中均名列前茅。

(2)理論研究突出“深”字

一是課題研究。在社中央2018年思想建設和社史研究招投標工作中,《九三學社青年社員思想觀念及價值取向研究》《九三先賢與西南聯大》兩個課題中標。其中,《九三學社青年社員思想觀念及價值取向研究》已結題,課題通過深入調研,系統把握云南九三青年社員的思想狀況,并提出了進一步促使青年社員積極有效參政履職的對策措施,形成了近3萬字的調研報告,經社中央課題評審委員會綜合評審,總分位列第一位。

二是史志編撰。積極主動作為,在省級民主黨派中率先編纂完成了5萬多字的第二輪《黨派志·九三學社卷》第二稿,工作得到有關部門的充分肯定和表揚。

(3)輿論導向突出“正”字,新聞宣傳突出“廣”字

一是圍繞重要事件和關鍵節點,抓好主題策劃,深度開掘典型性,加大重點報道的力度。按照“日常工作經常宣傳,特色工作強化宣傳,典型人物重點宣傳”的工作思路,完成了多項重大活動的宣傳報道。“兩會”期間,特別策劃了有電視、網絡、報紙等近十家媒體參與的“兩會聊天室”,選取了五位專家社員代表就生態文明建設和生態扶貧等話題展開討論。參與采訪的媒體紛紛從不同角度宣傳報道,先后發布有關稿件、圖片15篇次,實現了平面、網絡、電視等媒體宣傳的全覆蓋。加之“委員風采”等其他策劃宣傳,“兩會”中有關九三代表的宣傳報道與往年相比,明顯增多。另外,精心策劃紀念“五一口號”發布七十周年的“五個一”系列宣傳活動。其中僅文化藝術采風活動,就策劃邀請云南日報等六家媒體參與,把消息報道、深度報道、跟蹤報道和系列報道有效整合起來,內外結合,發布宣傳稿件、圖片近70篇,形成了較好的宣傳聲勢,得到了相關部門的充分肯定,在社中央和省政協新聞宣傳工作會上,都被指定做了交流發言。

二是宣傳工作成效顯著。傳統媒體和新興媒體同頻共振、自有媒體和社會媒體同步發聲、對內宣傳和對外宣傳出新出彩,講好多黨合作和九三學社的故事,有效擴大九三學社的社會影響。加強與《團結報》《云南日報》《民主與科學》雜志等媒體的聯系,全面加大各項工作的宣傳力度,擴大社會影響。據統計,2018年,在社中央網站刊發文章480多篇,在省級及以上媒體刊發文章110多篇,發稿量位居全國省級組織前列;在《團結報》上刊登人物通訊1篇;在中央統戰部網站上刊發各類稿件、圖片約20件;在云南省委統戰部網站刊發信息70多條;在社中央優秀新聞作品評比中,一篇稿件榮獲二等獎。

同時,充分發揮社訊、網站、微信等自媒體平臺的作用,凝聚成員共識。《云南九三》進一步加強主題策劃,精耕細作,提升質量,并推出了同版的電子雜志,提升了傳播效果,得到社員的廣泛好評。網站更新及時,內容豐富,運作規范,2018年,編輯、審核、刊登文章、圖片等約800件,近55萬字,年點擊率約53萬次。微信公眾號堅持自我運營,全年推送稿件千余條。目前,總用戶數達一千多人,已成為社省委及時傳達時政要聞、社務動態的重要平臺。此外,社的各州市組織也開拓了豐富的新媒體宣傳平臺,新聞宣傳發稿量顯著增長。

另外,組織完成了社中央到云南開展黨派大調研、科學座談會等十幾項重大活動的宣傳報道。全年完成宣傳、拍攝任務50多次,拍攝照片近16000張,采集了大量原始資料。

2.以參政議政工作為重點,在出成果見實效上下功夫,參政履職成效顯著

(1)認真履行政治協商職能                                       

一是重視會議協商。社省委主要領導多次應邀參加中共云南省委、省政府、省委統戰部、省政協關于《政府工作報告》《關于加強民主黨派民主監督的意見》《政協章程》等的協商;同時就云南省改革、發展、穩定中的一些重大問題提出了有價值的意見、建議,受到省委、省政府和有關部門的高度重視。

二是重視書面協商,獲領導批示件次大幅增加。社省委通過書面協商形式呈報的《撫仙湖保護建議有關資料》《九三學社云南省委員會關于推進鄉村環境綜合治理調研情況的報告》《關于九三學社中央第十六次科學座談會情況的報告》《關于率先應用我省國際領先醫學新技術精準預防“地貧”重大疾病的報告》等7篇報告,其中有6篇得到省委書記、省長及有關領導共15次批示。

(2)扎實有效開展咨詢課題調研

2018年度社省委共收到調研課題申報書57份,經過遴選,立項19個課題。通過專家推薦、評選委員會投票、評選工作領導小組審定,最終確定《加快云南省農村垃圾系統化處置、資源化利用的建議》作為匯報課題,研究成果得到省委省政府主要領導的肯定、批示。《加強云南省生態扶貧多層次管理和重點工程的建議》《關于強化云南金融風險防控的建議》作為重點課題。

充分發揮各專門委員會的作用,研究制定了開展脫貧攻堅系列課題調研的工作方案,圍繞產業扶貧、生態扶貧、教育扶貧、衛生扶貧、移民扶貧、科技扶貧、金融扶貧及脫貧攻堅民主監督等專題系統深入探究,社省委領導帶隊,到省扶貧辦開展調研;各課題組深入相關部門和地區,開展了深入細致的調研,獲取了第一手資料,認真撰寫了調研報告,形成較為系統的調研成果。參與省科技廳2018年開展的“云南省科技發展戰略與政策研究”招標活動,我委提交的《云南省全民科學素質提升社會基礎研究》項目中標,爭取到項目經費10萬元。

通過承辦社中央第十六次科學座談會,邀請省內社員專家與全國各地的專家共同探討和交流農村面源污染防治與河湖生態環境治理。會后,形成了科學座談會情況總結報告,呈報社中央、中共云南省委、省政府,得到阮成發省長、宗國英副省長的批示。

此外,配合社中央開展了《解決深度貧困地區脫貧問題》云南部分的調研工作;在省政協召開的“推進農村生活垃圾和污水處理存在的問題與建議”民主監督協商會上,我委提交的《關于農村“兩污”治理調研的思考和建議》《關于構建云南省農村生活垃圾處理和資源化利用一體化體系的建議》在大會上作交流發言。在專題協商會議上提交了《關于加快農業小巨人培育的建議》《關于農業輻射中心建設的建議》材料并做發言。

召開了第六屆參政議政論壇。近120人參加。論壇通過以會帶訓的方式,邀請社河南省委陳志民專職副主委和社省委段昌群副主委分別作了題為《組織起來參大政大參政》《參政議政與提案撰寫》的講座,為社員進一步提高參政議政的能力和水平提供了示范。論壇對10篇優秀論文進行了表彰,7位優秀論文作者進行了交流發言。

積極探索聯動機制,社昆明、曲靖、玉溪、楚雄、紅河五市(州)委員會組成聯合調研組,圍繞“推進康養產業發展 打造健康生活目的地”開展聯合調研。

(3)提案工作成績顯著

在政協十二屆一次會議上,社省委共提交集體提案22份,聯合提案1份,大會交流材料21份。其中3份被選為大會發言,省政協十二屆十三次主席會議決定對50件好提案進行通報表揚,社省委集體提案《關于圍繞輻射中心建設,加快云南教育“走出去”的提案》《關于云南供給側改革新舊動能轉換的提案》和個人提案《加快云南中藥材產業發展,助力精準扶貧的建議》《關于加強云南省兒科能力建設的建議》榜上有名。此外,各州市級組織都有一件以上的提案被當地政協列為重點提案或優秀提案,或受到表彰。

截至2018年12月底,累計報送社情民意信息140余篇,其中,有4條被省政協采用,5條被社中央采用。

3.以創新服務為中心,在匯智聚力上下功夫,脫貧攻堅民主監督和社會服務工作扎實有效

(1)扎實推進昭通市脫貧攻堅民主監督工作 

一是緊緊圍繞中央、云南省委脫貧攻堅重大決策部署,積極整合資源力量,助力昭通打贏脫貧攻堅戰。社省委始終聚焦重點、著力難點,堅持將民主監督工作與參政議政、社會服務同步推進。按照“既是監督者,又是支持者,更是參與者”的工作思路,引進人才、項目,積極助力昭通打贏脫貧攻堅戰。馬鈴薯產業發展關系著昭通近百萬貧困人口中75%以上的群眾脫貧和持續發展,2018年,在大家共同努力下,助力昭通市政府承辦了以“馬鈴薯產業與脫貧攻堅”為主題的第20屆中國馬鈴薯大會,為昭通學習借鑒馬鈴薯產業先進技術和經驗,加強科研生產、經貿合作提供了平臺和機遇。同時,組織專家多方論證,對昭通市巧家縣《農業產業發展規劃》進行了論證,為推動巧家縣農業產業結構調整、提升巧家縣農業發展水平、加快巧家縣農業現代化繪制了宏偉藍圖。

二是開展“九三學社中央院士專家科普行活動”,圍繞特色產業進行專項調研。通過開展“九三學社中央院士專家科普行”活動,組織專家多次深入昭通各縣調查研究,發現問題,研究對策。調研組先后深入魯甸、綏江、大關等縣,調研龍頭山鎮花椒產業、理世集團馬鈴薯加工產業、重樓、云參種植產業等發展情況。還分組前往昭通市對水電鋁項目點、幸福馨居安置點、昭陽區產業扶貧示范園、萬畝蘋果基地、昭陽區河道治理等進行深入調研。5名院士和專家結合昭通市產業發展舉辦了5場專題講座,受眾1100人次,并與昭通市政府相關職能部門負責人座談交流,為昭通市經濟發展獻計獻策。同時,在昭通建立了九三學社中央社會服務魏欽平果樹(蘋果)專家工作站。

(2)精準施策,全力做好“掛鄉扶村”扶貧工作

社省委領導率隊,多次赴“同心聚力脫貧攻堅會澤示范點”——會澤縣田壩鄉李子箐村深入調查,反復研究,提出了“發揮九三特色,以科技為基礎,以產業為支撐,以發展促脫貧”的總體工作思路,凝聚全社力量協助田壩鄉李子箐村打贏脫貧攻堅戰。開展了房前屋后發展蘋果、花椒等庭院經濟,推廣玉米、南瓜、蔬菜等優良品種250多畝,引入企業開展重樓和云參扶貧項目。同時,開展對當地小學生和貧困戶送溫暖活動等。在省委統戰部召開的“云南統一戰線‘脫貧攻堅會澤同心工程’推進會”中,李子箐村被選為3個參觀點之一。

(3)做實“九三科技之光”,強化技術和智力幫扶,廣泛惠及貧困地區

做好做實“九三科技之光”品牌,開展相關項目14個,總投入資金308.3萬元,其中已到位資金176.9萬元。

一是積極引進社中央資源,爭取九三學社中央項目落地云南。爭取到九三學社中央“多黨合作鄉村振興項目”落地云南;促成“百名專家科技下鄉”活動在玉溪、保山的5個縣區開展,參與專家21人,舉辦活動25場,受眾達6000余人;積極協調,與玉溪市人民政府簽訂了雙方在醫療衛生、農業、科技等領域進行深入合作的“九玉合作”協議,協議啟動當天,開展了九三學社北京醫衛專家玉溪行活動,13名專家共開展講座4場,科室指導20場,受眾近1500人;義診接診病患360多人。

二是開展骨干教師培訓班和科普進校園活動。和社上海市委聯合主辦了“九三科技之光”——滬滇合作“會澤、施甸中小學校長及骨干教師培訓班”,邀請上海知名中學校長面向80余名學員講授中高考改革的前沿資訊和相關內容,助力兩地校長和教師提高綜合素質;在大理3所中學開展了“九三科技之光”科普進校園活動,弘揚九三學社優良傳統,增強青少年科技科研創新意識。

三是推進“九三科技之光”—滬滇合作農村“重樓銀行”項目。為虎跳峽鎮種苗繁育項目免費提供重樓種子200公斤,價值40萬元;派專家對龍陵縣象達鄉的重樓種苗繁育推廣項目進行技術指導。各地州市組織結合各自扶貧工作實際,在掛鉤鄉鎮相應開展了種養殖業幫扶和健康扶貧義診科普宣傳等活動。

四是繼續開展科學配餐合理膳食試點。與省疾控中心合作,面向宣威市、會澤縣4個鄉鎮、8所中小學的3000多名學生開展科學配餐合理膳食試點項目,通過基礎調查、營養健康教育等綜合措施,增強項目試點地區營養改善計劃補助經費使用效果,提高相關群體的營養知識水平,培養合理飲食行為,降低項目試點學校營養不良率。

4.以教育培訓和開展活動為突破,在提高干部隊伍素質和組織動員能力上下功夫,組織建設系統推進

(1)堅持標準,固本強基,統籌布局,優化組織體系

一是以領導班子能力建設為中心,抓班子,樹標桿;抓隊伍,樹形象;抓廉政,樹新風;抓監管,樹威信。每次召開主委會、常委會都強調班子及成員的政治站位、能力建設、作風建設及廉潔要求,召開社省委領導班子民主生活會,對照檢查貫徹落實中央、省委決策部署、履職盡責、作風建設、服務社員等方面要求還存在問題,查找存在問題的原因,提出整改措施。促進領導班子溝通思想,增進團結,凝聚共識,堅定信念,提升領導班子解決自身問題的能力和履職盡責水平。

二是始終堅持貫徹“人才強社”戰略。在保證質量的前提下,繼續加快有代表性社員、中青年社員、新階層社員、擬新建地方組織社員的發展速度。同時,進一步規范組織發展程序,積極推進社員發展面談制,組織發展呈現結構合理、高層次人才多的特點。2018年新發展的社員中有省人大代表1名,市級政協委員2名,博士16名,碩士71名,高級職稱67名,中級職稱115名,新發展社員平均年齡37.97歲。

三是州市組織和省直屬基層組織齊頭并進,發展勢頭良好。加強宏觀管理、分類指導,組織架構進一步完善,社員結構進一步優化。同時,充分挖掘數據在組織管理工作中的基礎作用,摸清了一些基層組織的社員底數。2018年全省發展社員264人。目前,共有社員4744人。社員中具有高中級職稱的4356人,占社員總數的91.82%。從界別看,科學技術、高等院校、醫藥衛生界社員3697人,占77.93%。平均年齡55.63歲。全省共有38名社員擔任各級人大代表,其中:全國人大代表1人;246人擔任各級政協委員,其中:全國政協委員2人;150余名社員擔任副處級以上職務。全省除迪慶外的15個州市均有社員分布;除迪慶、怒江、德宏外的13個州市已建立了組織。全省社員人數約占全省民主黨派人數的14%,在八個民主黨派中居第2位。

(2)舉賢薦能,立足實際,拓寬渠道,為社員的成長發展提供平臺

一是選拔推薦積極有序,多點覆蓋。向社中央、中共云南省委組織部、統戰部等上級單位和有關部門推薦選派骨干社員和機關干部15人次,推薦人數多于往年。

二是圓滿完成基層組織換屆。完成了社省二院支社等6個省直屬基層組織的換屆和屆中調整工作。社紅河州委、昭通市工作委員會2個州市組織和云南大學委員會等8個省直屬基層組織換屆工作也在穩步推進。

(3)強化培訓,提高社員及機關干部素質

累計推薦、選派骨干社員、機關干部和新社員近300余人次參加中央統戰部、社中央、省委統戰部和省政協等部門組織的培訓學習;省委統戰部組織社省委班子成員和骨干社員8名到延安干部管理學院學習;組織71名骨干和新社員在省社會主義學院舉辦了為期5天的學習貫徹中共十九大精神培訓班;組織80余名中青年骨干社員,舉辦了培訓會暨第一屆中青年論壇。

(4)完善制度,基層組織活力進一步增強 

建立和完善了社省委領導聯系基層組織制度,修訂完善機關聯絡員考核辦法和評分細則,制定聯絡員日志。通過聯絡員制度實施,切實有效地帶動了州市組織和省直屬基層組織創新、多元的開展活動,極大地促進了基層組織活力。基層組織全年共開展活動120余次,調研35次。

(5)建立制度,內部監督工作有力推進 

社省委監督委員會不斷加強自身建設的同時,推動社州市組織成立監督委員會。截至目前,昆明、楚雄、曲靖三家市級組織成立了監督委員會,社玉溪市委、社大理州委監督委員會正在籌建。指導社昆明市委和楚雄州委開展領導班子談心會、領導班子民主生活會;指導紅河州委開展了屆末述職評議工作。對年內需換屆的2個州市組織和14個省直屬基層組織開展了換屆、屆中調整工作全過程的監督,確保換屆工作風清氣正。

(6)建功立業,廣大社員頻創佳績 

經初步統計,2018年,全省社員中共有58人次獲省部級以上獎勵。其中,1人獲國家科學技術進步二等獎;1人獲云南省科學技術獎勵杰出貢獻獎,42人次獲云南省自然科學獎;8名社員獲云南省第二十一次哲學社會科學優秀成果獎;1名社員獲云南青年五四獎章;2名社員獲云嶺名醫稱號;2名社員獲首屆云嶺青年人才稱號;1名社員獲云南省“扶貧先進工作者”榮譽稱號。此外,共有26名社員入選2018年云南省“萬人計劃”。

5.以作風建設為抓手,在建章立制、提高服務質量上下功夫,機關建設有效加強

進一步完善了《九三學社云南省委員會公文處理制度》;健全、完善檔案管理和財務管理共計73項制度,為從嚴治社提供了制度保障。按時按質完成了社省委固定資產盤點工作,同時加強安全保密工作,確保機關機要文件、檔案、網絡安全。按照省保密委的要求,每季度對涉密和非涉密計算機進行自檢自查工作,按時上報季度報表。報送情況在省國家保密委《云南保密情況通報》上公布,省級民主黨派機關中只有社省委機關完成此項工作。認真按時接收省政府電子公文,公文處理運轉準確、及時、有序。完成了社省委部份60年代、及1983年至今的文書檔案整理和數字掃描工作。全年共承辦社中央4次全國性會議,受到社中央領導和參會人員的肯定。組織機關干部26人次參加了8次所在街道社區的活動,在“云南九三文明風采”的博客上發送微博386條,發送博客文章32篇。組織婦女委員會、青年委員會和老社員工作委員會、云南九三書畫院開展相關主題活動,得到了社員的肯定和好評。同時,為患病困難社員申請到三萬元王選關懷基金。社省委還組織州市組織負責人和機關干部赴重慶、河南學習社務工作先進經驗。在年初省委統戰部對省級民主黨派機關綜合考評中,再次被評為優秀等次。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入九三學社云南省委員會2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況 

九三學社云南省委員會2018年末實有人員編制27人。其中:行政編制27人(含行政工勤編制1人),事業編制0人;在職在編實有行政人員25人(含行政工勤人員1人),事業人員0人。

離退休人員11人。其中:離休0人,退休11人。

實有車輛編制2輛,在編實有車輛2輛。

第二部分  2018年度部門決算表

(詳見附件)

 

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

九三學社云南省委員會2018年度收入合計820.72萬元。其中:財政撥款收入819.72萬元,占總收入的99.88%;其他收入1萬元,占總收入的0.12%。我委無上級補助收入、事業收入、經營收入、附屬單位繳款收入。

九三學社云南省委員會2017年度收入合計930.21萬元。其中:財政撥款收入841.17萬元,占總收入的90.43%;其他收入89.04萬元,占總收入的9.57%。

與上年對比,2018年財政撥款收入有所減少,主要原因是2017年增加了換屆經費,2018年無此項工作,沒有相應的經費安排。

 

 
 
 

 

二、支出決算情況說明

九三學社云南省委員會2018年度支出合計880.73萬元。其中:基本支出652.18萬元,占總支出的74.05%;項目支出228.55萬元,占總支出的25.95%;我委無上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出。

九三學社云南省委員會2017年度支出合計872.59萬元。其中:基本支出587.87萬元,占總支出的67.37%;項目支出284.72萬元,占總支出的32.63%。

與上年對比,2018年項目經費支出有所減少,主要原因2017年我委開展換屆,增加了換屆專項支出,2018年無此項工作,沒有相應的經費安排。

 

 
 
 

 

(一)基本支出情況

2018年度用于保障九三學社云南省委員會機構正常運轉的日常支出592.58萬元。與上年對比增加了34.87萬元,主要原因是2018年機關考評為優秀,增加了績效獎金。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的86.89%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的13.11%。

 

 

 

 

 
 
 

 

 

(二)項目支出情況

2018年度用于保障九三學社云南省委員會機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出228.55萬元。與上年對比減少了56.17萬元,主要原因分析是減少了換屆經費。具體項目開支及開展工作情況如下:

1.中央補助地方民主黨派經費19萬元,主要用于開展我省社員的培訓工作。

2.黨務活動費22.55萬元,主要用于我省各級基層組織開展活動。

3.宣傳外聯費12萬元,主要用于開展社省委的宣傳及思想建設工作。

4.扶貧工作經費5萬元,主要用于社省委在扶貧點開展幫扶工作。

5.工作經費30萬元,主要用于基層組織開展活動及九三學社云南省委直工委開展相關工作。

6.調研考察經費50萬元,主要用于社省委組織課題的調研,開展參政議政方面的工作。

7.社會服務工作經費80萬元,主要用于開展社會服務相關的科普、培訓等活動。

8.科技發展戰略與政策研究10萬元,主要用于科技廳委托我委社員開展課題研究的經費。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

九三學社云南省委員會2018年度一般公共預算財政撥款支出財政撥款支出821.13萬元,占本年支出合計的93.23%,其他支出59.6萬元,占總支出的6.77%。

九三學社云南省委員會2017年度一般公共預算財政撥款支出842.43萬元,占本年支出合計的96.54%。與上年對比,財政撥款支出有所降低,主要是因為減少了換屆工作經費。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)支出791.17萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的89.83%。主要用于基本支出572.62萬元和項目支出218.55萬元,保障九三學社云南省委員會機構的運轉和履職工作的開展;

2.科學技術支出10萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的1.14%。主要用于科技廳委托我委社員開展課題研究的經費;

3.社會保障和就業支出47.30萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的5.37%。主要用于繳納養老保險繳費45.90萬元、繳納職業年金0.91萬元和離退休公用經費0.49萬元;

4.住房保障支出32.27萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.67%。主要用于繳納在職職工的住房公積金。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

九三學社云南省委員會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為27萬元,支出決算為8.52萬元,完成預算的31.56%。其中:因公出國(境)費支出決算為1.75萬元,完成預算的35%;公務用車購置及運行費支出決算為4.03萬元,完成預算的40.30%;公務接待費支出決算為2.74萬元,完成預算的22.83%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是我委認真貫徹落實中央和云南省委的精神,嚴格按照“八項規定”的要求,厲行節約,壓縮公務用車運行維護費和公務接待費。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少2.56萬元,下降23.10%。其中:因公出國(境)費支出決算減少3.23萬元,下降64.86%;公務用車購置及運行費支出決算增加0.68萬元,增長20.30%;公務接待費支出決算與上年基本持平。

2018年因公出國經費較上年減少了3.23萬元,主要原因是2018年我委參加臺盟省委赴臺文化交流團,費用支出較上年減少。我委2018年度公務用車運行維護支出較上年有所增加。主要原因是2018年我委多次赴會澤田壩鄉李子箐村開展同心工程掛鄉扶村活動,車輛使用較多;另外我委目前一輛公務用車為2008年購置,車況較差車輛修理費有所增加。2018年公務接待費與上年基本持平。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出1.75萬元,占20.54%;公務用車購置及運行維護費支出4.03萬元,占47.30%;公務接待費支出2.74萬元,占32.16%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出1.75萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計1人次。開展內容包括為參加臺盟省委赴臺文化交流團。

2. 公務用車購置及運行維護費支出4.03萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出4.03萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于機關到基層開展調研、扶貧、社會服務、社務工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出2.74萬元。其中:

國內接待費支出2.74萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待38批次(其中:外事接待0批次),接待人次329人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待各州市組織及省直屬基層組織的九三學社社員,以及社中央及其他兄弟省份九三學社的組織發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

九三學社云南省委員會2018年機關運行經費支出77.66萬元,與上年對比減少了4.88萬元,主要原因是我委按照省財政廳的統一部署,壓縮一般性公用支出,統籌用于扶貧。部門機關運行經費主要用于辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置、會議費、培訓費、郵電費、差旅費等日常公用經費開支。機關運行經費中,辦公費8.62萬元、印刷費0.63萬元、咨詢費0.45萬元、水費0.76萬元、電費2.11萬元、郵電費2.54萬元、差旅費0.63萬元、因公出國(境)費用1.75萬元、租賃費0.40萬元、會議費4.11萬元、培訓費0.60萬元、公務接待費1.70萬元、專用材料費1.81萬元、勞務費0.53萬元、工會經費5.64萬元、福利費9.02萬元、公務用車運行維護費4.03萬元、其他交通費用28.73萬元、其他商品和服務支出0.77萬元、資本性支出2.85萬元。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日,九三學社云南省委員會資產總額208.68萬元,其中,流動資產78.57萬元,固定資產129.60萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0.51萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少76.46萬元,其中固定資產減少0.21萬元。處置房屋建筑物0平方米;處置車輛0輛;報廢報損資產64項,賬面原值5.59萬元,實現資產處置收入0萬元;提供給職工使用宿舍136.97平方米,賬面原值7.74萬元,實現資產使用收入0.34萬元。

國有資產占有使用情況表

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

 

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

 

 

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合計

1

208.68 

78.57 

129.60 

7.74 

73.60 

 

48.27 

 

 

0.51 

 

 

 

 

 

 

 

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

 

 

三、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額42.51萬元,其中:政府采購貨物支出10.35萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出32.16萬元。授予中小企業合同金額42.51萬元,占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14)。

 

五、其他重要事項情況說明

我委共有兩個一級項目,一級項目支出及部門整體支出績效自評情況未在附表內顯示的,請查看附件材料。

 

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

“同心工程”:以思想上同心同德、目標上同心同向、行動上同心同行為基本標準,以推動科學發展、保障改善民生和促進社會和諧為主要內容,以有影響、見實效、能持久的活動載體為重要支撐。由省委統戰部牽頭,各民主黨派省委、省工商聯、統一戰線有關團體共同參與,結合云南實際,打造“同心建和諧·云南在行動”品牌。

 

 




九三學社云南省委員會-民主黨派專項業務績效自評報告(1).xls
九三學社云南省委員會-社會服務和扶貧績效自評報告2018(1).xls
九三學社云南省委員會2018年部門整體支出自評報告(1).xls
九三學社云南省委員會2018年度決算公開報表.pdf

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