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九三學社云南省委員會2019年度預算公開說明

發布日期:2019/2/22 17:32:15     瀏覽次數:2496

九三學社云南省委員會部門2019年預算公開說明

 

目錄

 

第一部分 2019年部門預算編制說明

第二部分 2019年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標表(本次下達)

十一、省本級項目支出績效目標表(另文下達)

十二、省對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

 

 

 

九三學社云南省委員會2019年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

按照《關于印發九三學社云南省委機關機構改革方案的通知》(云編〔199643號),確定我單位主要職責為:

1.貫徹執行中共中央關于統一戰線工作的路線、方針、政策和九三學社中央、九三學社云南省委的決議,決定、工作計劃和交辦的其他任務。

2.負責全省所屬各級社組織的思想建設。

3.負責所屬各級領導班子配備和后備隊伍建設,抓好成員的培訓及組織發展等工作。

4.充分發揮參政黨的各項職能,調動社員參政議政的積極性,組織專題調研,撰寫提案、議案及各類專題報告等。

5.大力開展以智力支邊,智力扶貧為主要內容的各種工作,組織和推動社員為我省的工業、農業、科技和教育事業獻計出力。

 

(二)機構設置情況

九三學社云南省委員會是一個獨立的行政機構,現設六個處室:組織處、宣傳處、社會服務處、參政議政處、聯絡處、辦公室。我委編制數為27人,現共有機關工作人員25人。

 

)重點工作概述

1.深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想,扎實推進主題教育活動,思想建設有新提高

一是進一步加強理論學習,筑牢思想根基,增強“四個意識”,堅定“四個自信”,堅決做到“兩個維護”,把握人民政協的性質、定位及特點,強化“雙向發力”。全省社的各級組織特別是各級領導班子成員,一定要堅持系統深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想,尤其是深刻領會習近平總書記關于新型政黨制度和加強多黨合作的重要論述,這是習近平新時代中國特色社會主義思想的重要組成部分,是建設中國特色社會主義參政黨的強大思想武器。要通過學習系統把握其重大意義、豐富內涵和精神實質,在學懂弄通做實上下功夫,切實擔負起新時代中國特色社會主義參政黨的光榮使命。

二是繼續推進“不忘合作初心,繼續攜手前進”主題教育活動,把廣泛凝聚政治共識作為中心環節,貫徹到參政履職的各項工作中。全省各級組織要按照《九三學社云南省委深入開展“不忘合作初心、繼續攜手前進”專題教育的實施方案》要求,把“主題教育活動”列入領導班子重要議事日程,以“五四運動”100周年、新中國成立和中國新型政黨制度確立70周年等重要時間節點為契機,創新形式,廣泛動員,促進主題教育活動全面開展。

三是進一步加強參政黨理論和社史研究,為思想建設提供理論支撐和歷史借鑒。要充分整合和利用社內外研究力量,進一步加強理論研究特別是習近平新時代中國特色社會主義思想研究,做好理論研究規劃;緊密聯系社員關注的重大問題,深入開展調查研究和深層次的理論探討,并注重理論研究成果的實際運用。

同時,按時按質完成志書終稿,并將志書工作制度化、常態化,著力推進口述史等各項工作。另外,積極配合社中央做好將西南聯大和周培源舊居建成九三學社全國傳統教育基地的相關工作。

四是扎實創新開展宣傳工作,進一步講好多黨合作和九三學社的故事。繼續強化策劃宣傳,加強社會媒體聯絡,充分運用好自有宣傳平臺,圍繞參政議政、組織建設、社會服務和機關建設,全方位多層次開展宣傳報道。同時進一步深入探索互聯網、微信公眾號等新媒體的管理和傳播規律,構建多元化的宣傳體系。

2.圍繞中心工作,不斷提升參政議政水平,履職盡責有新作為

一是要進一步圍繞中心,突出戰略性、把握前瞻性、注重實效性、提升可操作性,切實提高建言質量。2019年,要繼續圍繞脫貧攻堅和全面建成小康社會這個大格局,圍繞云南跨越發展及三個定位,推進鄉村振興戰略中鄉村產業、一縣一業、農村集體經濟發展和鄉風文明建設等主題開展調研;尤其圍繞打好脫貧攻堅戰,聚焦一些深層次問題,深入調研,掌握翔實資料,寫出高質量的調研報告,做好建言獻策。同時做好省委統戰部組織的“民主黨派、工商聯專題調研”協商,做好課題成果的轉化。

二是要加強高素質隊伍建設。進一步整合各專委會的力量,將社內力量和社外力量相結合,努力培養更多專家型議政骨干,圍繞參大政、大參政的目標,將全省各級組織的參政議政力量集中到關鍵課題和重要調研中來,努力形成一批具有較高水平、科學可行的調研成果。

三是要加強信息工作。通過“社中央信息”“政協信息”“統戰信息”等渠道,抓好調研成果信息轉化,著力提升信息質量,促進問題的解決。

3.以脫貧攻堅民主監督為核心,做好技術幫扶,社會服務有新擔當

一是進一步做好脫貧攻堅民主監督工作,努力提高監督實效。結合兩年多來對昭通的脫貧攻堅民主監督工作所取得的成果,對需要深入研究、推動解決的問題,開展議政調研,加強溝通交流,轉化成參政議政成果,向中共云南省委提出建設性意見、建議。努力做到將監督的過程變成共同發現問題、研究問題、解決問題的過程,變成推動政策落實的過程。著力開展對2018年摘帽的威信、鹽津、綏江等深度貧困縣(區)的脫貧攻堅民主監督工作;開展摘帽后集體經濟、產業發展、外出務工輸送、異地搬遷居民城市化技能培訓等問題的調研;繼續將脫貧攻堅民主監督和參政議政、社會服務等工作同步推進。

二是進一步抓牢抓實李子箐村的“掛鄉扶村”工作。進一步完善和細化工作方案,深入實際,找準問題,精準施策;繼續組織專家,為李子箐村的農業科技、醫療衛生、文化教育等產業和社會發展提供技術支撐,努力做到真扶貧、扶真貧、真脫貧,為打贏脫貧攻堅戰做出積極貢獻。

三是開拓新渠道,創新社會服務模式,扎實提升社會服務工作質量。以項目為依托,繼續抓好“多黨合作鄉村振興”“九三科技之光”“滬滇合作”“九玉合作”等品牌示范工作;繼續深化“百姓富鄉村美生態文明村建設在行動”項目;積極協調開展“九三院士云南行”活動;積極支持各州市組織開展精準扶貧和社會服務工作。

4.繼續貫徹落實“人才強社”戰略,扎實推進組織建設,適應組織工作新要求

一要在各級領導班子建設上下功夫。深入貫徹民主集中制原則,健全完善主委會、常委會和全會的決策機制,堅持集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定的議事程序,更好發揮領導班子整體功能。建立健全社省委班子成員閱文批文辦文制度,報送省委及社中央重要文件的會簽制度;推進班子民主生活會制度常態化,以領導班子交心談心為重點,著力解決思想問題,促進團結,提高領導班子成員“五種能力”;開展好社務調研工作,進一步加強領導班子成員與基層的聯系,加大對地方組織社務工作指導和支持力度。

二要抓好后備干部隊伍建設。結合《民主黨派代表人士隊伍建設規劃》的要求,建立省、市兩級代表人士和骨干代表人士隊伍名單,建設骨干人才數據庫,為履職和自身建設提供保障和服務。將后備干部隊伍建設和各級組織的換屆、屆中調整結合起來,做好后備干部的物色、培養和管理工作。年內召開一次高層次青年骨干人才座談會議。

三要提升組織發展質量。在保證主體界別比重、保障質量的前提下,優化社員結構,適當發展新階層社員,重點做好主體界別和州市組織的組織發展工作。規范和完善社員發展審批程序,定期分析社員發展情況,加強與社員所在單位黨組織和統戰部門的溝通聯系。

四要在組織建設上提質增效。試行州市組織社務工作量化評價制度,進一步提高州市組織的整體化運行水平,促進社務工作再上新臺階。抓好新社員委員會建設,力爭出經驗、見成效。

5.以健全各項制度為根本,提高解決自身問題的能力,機關建設有新面貌

努力建設“學習、服務、創新、效能、廉潔、和諧”的六型機關,提升機關干部良好的學習力、執行力、協作力;著力推動機關信息化建設與應用水平,促進各項工作規范化、制度化、程序化。

 

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截止201811月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制27人,其中:行政編制 27人,事業編制0人。在職實有25人,其中: 財政全供養 25人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員 11人,其中: 離休 0人,退休 11人。

車輛編制2輛,實有車輛2輛。

 

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2019年部門財務總收入 773.70萬元,其中:一般公共預算財政撥款773.70萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0.22萬元

 

(二)財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入773.70萬元,其中:本年收入773.48萬元,上年結轉0.22萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款773.48萬元(本級財力773.48萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

 

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出 773.70萬元。財政撥款安排支出 773.48萬元,其中,基本支出576.48萬元,項目支出197.00萬元。

 

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務支出-民主黨派及工商聯事務-行政運行492.91萬元,主要用于工資福利支出334.34萬元、商品和服務支出158.57萬元。工資福利支出中:基本工資108.46萬元、津貼補貼158.09萬元、獎金66.64萬元、其他社會保障繳費1.15萬元,該項支出全部用于發放機關在職人員的工資以及繳納相關社保費用。商品和服務支出中:辦公費7.83萬元、印刷費1.08萬元、咨詢費0.5萬元、手續費0.5萬元、水費1.53萬元、電費1.49萬元、郵電費3.42萬元、物業管理費0.79萬元、差旅費7.8萬元、維修(護)費0.71萬元、培訓費2.29萬元、公務接待費3.5萬元、勞務費14萬元、委托業務費0.5萬元、其他商品和服務支出32.37萬元,上述支出主要用于保障機關全年的正常運轉;公務用車運行維護費6.33萬元,主要用于保障機關兩輛公務用車的日常運行維護;其他交通費用31.55萬元,主要用于公務用車改革后機關在職人員的公務交通補貼以及支付工作中租賃車輛的支出;會議費30萬元,主要用于每年社省委的全委會、常委會以及其他會議支出;工會經費和福利費均為4.69萬元,我委將嚴格按照相關規定使用和繳納。因公出國(境)專項經費為3萬元,計劃2019年赴南非、肯尼亞開展教育、醫療科技交流。

一般公共服務支出-民主黨派及工商聯事務-其他民主黨派及工商聯事務支出194.00萬元,主要用于九三學社云南省委員會現有的六個項目,分別是調研考察經費50萬元、工作經費30萬元、社務活動經費17萬元、宣傳外聯專項經費12萬元、扶貧工作經費5萬元、社會服務工作經費80萬元。調研考察經費主要用于九三學社云南省委的參政議政工作,組織專家進行調研,形成信息、課題及提案,上報省委統戰部、省政協以及九三學社中央。工作經費主要用于開展省直屬基層組織的聯絡工作,指導基層組織定期開展組織生活,舉辦新社員暨骨干社員培訓班等。社務活動經費主要用于組織各級基層組織開展社務活動。宣傳外聯費用于九三學社云南省委的宣傳和培訓工作,做好《云南九三》的出版印刷、社省委網站及微信公眾號的日常維護工作,以及思想建設和與《云南政協報》等媒體的宣傳合作工作。社會服務和扶貧經費主要用于九三學社云南省委開展社會服務工作,開展“九三科技之光”系列活動,做好對口昭通市的脫貧攻堅民主監督工作,做好“會澤同心工程”的定點幫扶工作,組織各領域的專家到基層服務。

社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-歸口管理的行政單位離退休0.59萬元,主要用于機關退休人員符合規定的費用支出。

社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出48.68萬元,主要用于繳納機關在職職工的基本養老保險。

社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位職業年金繳費支出4.42萬元,主要用于2019年退休人員的職業年金記實。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金32.88萬元,主要用于繳納2019年機關在職職工的住房公積金

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

工資福利支出420.32萬元(其中:基本支出420.32萬元)。其中:基本工資108.46萬元、津貼補貼158.09萬元、獎金66.64萬元、機關事業單位基本養老保險繳費48.68萬元、職業年金繳費4.42萬元、其他社會保障繳費1.15萬元、住房公積金32.88萬元。

商品和服務支出332.40萬元(其中:基本支出156.16萬元,項目支出176.24萬元)。其中:辦公費12.44萬元(基本支出7.83萬元、項目支出4.61萬元)、印刷費8.25萬元(基本支出1.08萬元、項目支出7.17萬元)、咨詢費0.50萬元(基本支出0.50萬元)、手續費0.50萬元(基本支出0.50萬元)、水費1.53萬元(基本支出1.53萬元)、電費1.49萬元(基本支出1.49萬元)、郵電費3.42萬元(基本支出3.42萬元)、物業管理費0.79萬元(基本支出0.79萬元)、差旅費86.82萬元(基本支出7.80萬元、項目支出79.02萬元)、因公出國(境)費用3.00萬元(項目支出3.00萬元)、維修(護)費0.71萬元、會議費55.95萬元(基本支出30.00萬元、項目支出25.95萬元)、培訓費10.93萬元(基本支出2.29萬元、項目支出8.64萬元)、公務接待費3.50萬元(基本支出3.50萬元)、勞務費38.05萬元(基本支出14.00萬元、項目支出24.05萬元)、委托業務費18.60萬元(基本支出0.50萬元、項目支出18.10萬元)、工會經費4.69萬元(基本支出4.69萬元)、福利費4.69萬元(基本支出4.69萬元)、公務用車運行維護費6.33萬元(基本支出6.33萬元)、其他交通費用37.25萬元(基本支出31.55萬元、項目支出5.70萬元)、其他商品和服務支出32.96萬元(基本支出32.96萬元)。

資本性支出20.76萬元(其中:項目支出20.76萬元)其中辦公設備購置0.76萬元(項目支出0.76萬元)、專用設備購置20.00萬元(項目支出20.00萬元)

五、省對下轉項轉移支付情況

(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

我委2019年無列入省對下專項轉移支付項目。

 

(二)與中央配套事項

我委2019年無中央配套事項

 

三)按既定政策標準測算補助事項

我委2019年無按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目25個,采購預算資金37.73萬元。 

我委編制了政府購買服務預算,共涉及購買服務項目7個,購買服務資金預算14.59萬元。

七、預算收支增減變化情況說明

(一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

我委2019年“三公”經費財政撥款預算安排27元,其中,因公出國(境)經費5萬元,公務用車購置及運行費10萬元,公務接待費12萬元。2019年“三公”經費預算數與2018年預算數相同。

1.因公出國(境)經費

2019年我委因公出國(境)費預算5萬元,與2018年預算數相同,無增減變動,計劃赴南非、肯尼亞開展教育、醫療科技交流

2.公務用車購置及運行維護費

2019年我委擬安排公務用車購置及運行費預算10萬元,其中:購置費0萬元、運行費10萬元,主要用于保障我單位機要通訊和應急工作產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2019年公務用車購置及運行費預算與2018年預算數相同,無增減變動

3.公務接待費

2019年我單位擬安排公務接待費預算12萬元,與2018年預算數相同,無增減變動,主要用于接待社員、對口聯系單位等產生的費用。

(二)基本支出

我委2019年基本支出較2018年有所增加,增加的主要原因是我委2019年擬新增退休人員一名,增加做實職業年金預算4.42萬元。

(三)項目支出

我委2019年項目支出預算為197萬元,2018年項目支出預算為199萬元,減少的主要原因是“因公出國(境)費用”項目支出減少2萬元

 

、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

3.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.因公出國(境)費:反映單位公務出國(境)的國際費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

5.公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

6.公務用車運行維護費:反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費費用等支出。

7.同心工程:以思想上同心同德、目標上同心同向、行動上同心同行為基本標準,以推動科學發展、保障改善民生和促進社會和諧為主要內容,以有影響、見實效、能持久的活動載體為重要支撐。由省委統戰部牽頭,各民主黨派省委、省工商聯、統一戰線有關團體共同參與,結合云南實際,打造“同心建和諧·云南在行動”品牌。

 

(二)機關運行經費安排

根據省財政廳預算批復,2019年我委機關運行經費預算安排156.16萬元,其中辦公經費65.37萬元其中辦公費7.83萬元、印刷費1.08萬元、手續費0.5萬元、水費1.53萬元、電費1.49萬元、郵電費3.42萬元、物業管理費0.79萬元、差旅費7.8萬元、工會經費4.69萬元、福利費4.69萬元、其他交通費用31.55萬元),主要用于保障機關全年的正常運轉會議費30萬元,主要用于每年社省委的全委會、常委會以及其他會議支出;培訓費2.29萬元,主要用于支付各類培訓費用;委托業務費15萬元(其中咨詢費0.50萬元、勞務費14.00萬元、委托業務費0.50萬元);其他商品和服務支出32.96萬元;維修(護)費0.71萬元公務接待費3.50萬元,主要用于接待社員、對口聯系單位等產生的費用;公務用車運行維護費6.33萬元,主要用于保障我單位機要通訊和應急工作產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出

(三)國有資產占用情況

 鑒于截至20191231日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至20191231日的國有資產占有使用情況

 

(四)本部門預算績效情況說明

     九三學社云南省委員會基本按照“規劃-目標-措施-項目”相聯系的原則,構建了績效目標體系。建立了分處室、分項目的績效考核機制,制定了《九三學社云南省州(市)級地方組織及省直屬基層組織績效考核辦法》《社會服務處專項經費績效考核辦法》《直屬基層組織績效考核辦法》《參政議政處專項經費績效考核辦法》《宣傳處專項經費績效考核辦法》等績效考核辦法,并按照財政績效跟蹤的要求,制定了《九三學社云南省委員會預算績效跟蹤暫行辦法》。2018年,按照財政要求,開展了項目支出和整體支出績效自評工作,并嚴格按照規定的時間點,開展項目支出績效跟蹤工作,及時錄入財政預算管理系統,上傳相關附件依據。2018年完成了《2017年預算績效管理工作總結》《2017年度預算績效管理考核臺賬》上報財政。2019年,我委將繼續按照財政的要求,做好績效管理的相關工作,切實做到績效目標管理、績效跟蹤監控、績效評價實施、評價結果運用的有機統一。 

2019年省財政廳批復我委一級項目2個,分別為民主黨派專項業務經費、社會服務和服務工作經費;二級項目6個,我委均按照要求編制了績效目標和績效指標,設定了項目績效指標值,確保項目資金的使用效益。

(五)2019年“三公”經費預算情況

我委2019年“三公”經費財政撥款預算安排27元,其中,因公出國(境)經費5萬元,公務用車購置及運行費10萬元,公務接待費12萬元。2019年“三公”經費預算數與2018年預算數相同。

1.因公出國(境)經費

2019年我委因公出國(境)費預算5萬元,與2018年預算數相同,無增減變動,計劃赴南非、肯尼亞開展教育、醫療科技交流。

2.公務用車購置及運行維護費

2019年我委擬安排公務用車購置及運行費預算10萬元,其中:購置費0萬元、運行費10萬元,主要用于保障我單位機要通訊和應急工作產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2019年公務用車購置及運行費預算與2018年預算數相同,無增減變動。

3.公務接待費

2019年我單位擬安排公務接待費預算12萬元,與2018年預算數相同,無增減變動,主要用于接待社員、對口聯系單位等產生的費用。

 

 


九三學社云南省委員會2019年預算公開報表.pdf

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